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Dados do Empenho:

Número:02010020

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.272,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.727,32

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Dados da Liquidação:

Número:02010020.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.132,21

Valor Total Liquidado:R$ 2.132,21

Mais Detalhes

Pagamento 05020234

Pago em: 05/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.132,21

Valor Líquido Pago: R$ 2.132,21

Histórico:

EXONERAÇÃO-2025

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