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  4. Pagamento Nº 07020098
Dados do Empenho:

Número:02010676

Valor Total do Empenho:R$ 126.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 67.200,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010676.002

Valor Total da Liquidação:R$ 9.240,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.240,00

Mais Detalhes

Pagamento 07020098

Pago em: 07/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: FRANCISCO SAVIO LIMA SOARES E SILVA (41.731.510/0001-16)

Valor Total: R$ 9.240,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.240,00

Histórico:

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