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Dados do Empenho:

Número:15010007

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:15010007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 23010012

Pago em: 23/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: IGOR NORBERTO BRITO COSTA (053.154.023-55)

Valor Total: R$ 3.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.000,00

Histórico:

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