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- Pagamento Nº 23010013
Número:15010006
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:15010006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00
Pagamento 23010013
Pago em: 23/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 96 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: IGOR NORBERTO BRITO COSTA (053.154.023-55)
Valor Total: R$ 2.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.000,00
Histórico: