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  4. Pagamento Nº 23010015
Dados do Empenho:

Número:22010005

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:22010005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 23010015

Pago em: 23/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 96 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: CELIA MARIA FREIRE ROQUE (310.317.813-15)

Valor Total: R$ 2.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.000,00

Histórico:

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