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Dados do Empenho:

Número:02010610

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.768,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.231,81

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010610.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.253,34

Valor Total Liquidado:R$ 1.193,18

Mais Detalhes

Pagamento 10020012

Pago em: 10/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 1.253,34

Valor Líquido Pago: R$ 1.193,18

Histórico:

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