1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 10020071
Dados do Empenho:

Número:02010832

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 60.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010832.003

Valor Total da Liquidação:R$ 12.804,80

Valor Total Liquidado:R$ 12.190,17

Mais Detalhes

Pagamento 10020071

Pago em: 10/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 12.804,80

Valor Líquido Pago: R$ 12.190,17

Histórico:

Voltar