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- Pagamento Nº 21010013
Número:02010186
Valor Total do Empenho:R$ 10.303,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.284,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.018,17
Pagamento 21010013
Pago em: 21/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA (07.135.601/0001-50)
Valor Total: R$ 412,12
Valor Líquido Pago: R$ 412,12
Histórico:
ENG ANDRE FONTENELE PONTES