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  4. Pagamento Nº 07020120
Dados do Empenho:

Número:02010394

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 672,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.327,37

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Dados da Liquidação:

Número:02010394.002

Valor Total da Liquidação:R$ 24,00

Valor Total Liquidado:R$ 24,00

Mais Detalhes

Pagamento 07020120

Pago em: 07/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 24,00

Valor Líquido Pago: R$ 24,00

Histórico:

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