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Dados do Empenho:

Número:02010354

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 381,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.618,31

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Dados da Liquidação:

Número:02010354.001

Valor Total da Liquidação:R$ 96,00

Valor Total Liquidado:R$ 96,00

Mais Detalhes

Pagamento 31010119

Pago em: 31/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 96,00

Valor Líquido Pago: R$ 96,00

Histórico:

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