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Dados do Empenho:

Número:02011082

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 518,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.481,03

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011082.001

Valor Total da Liquidação:R$ 216,00

Valor Total Liquidado:R$ 216,00

Mais Detalhes

Pagamento 31010120

Pago em: 31/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 216,00

Valor Líquido Pago: R$ 216,00

Histórico:

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