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  4. Pagamento Nº 29010715
Dados do Empenho:

Número:02010253

Valor Total do Empenho:R$ 320.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 116.884,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 203.115,71

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010253.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.688,82

Valor Total Liquidado:R$ 12.389,91

Mais Detalhes

Pagamento 29010715

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 16.688,82

Valor Líquido Pago: R$ 12.389,91

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - SECOM - EFETIVOS

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