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- Pagamento Nº 10020101
Número:02010660
Valor Total do Empenho:R$ 32.869,78
Valor Total Liquidado:R$ 32.869,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010660.001
Valor Total da Liquidação:R$ 7.989,30
Valor Total Liquidado:R$ 7.989,30
Pagamento 10020101
Pago em: 10/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 7.989,30
Valor Líquido Pago: R$ 7.989,30
Histórico: