Dados do Empenho:

Número:02010660

Valor Total do Empenho:R$ 32.869,78

Valor Total Liquidado:R$ 32.869,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010660.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.989,30

Valor Total Liquidado:R$ 7.989,30

Pagamento 10020101

Pago em: 10/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)

Valor Total: R$ 7.989,30

Valor Líquido Pago: R$ 7.989,30


Histórico: