Dados do Empenho:

Número:02010666

Valor Total do Empenho:R$ 119.781,43

Valor Total Liquidado:R$ 59.890,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.890,71

Dados da Liquidação:

Número:02010666.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.972,68

Valor Total Liquidado:R$ 14.972,68

Pagamento 10020106

Pago em: 10/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)

Valor Total: R$ 14.972,68

Valor Líquido Pago: R$ 14.972,68


Histórico: