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  4. Pagamento Nº 27010027
Dados do Empenho:

Número:02010483

Valor Total do Empenho:R$ 390.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 383.786,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.213,11

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010483.002

Valor Total da Liquidação:R$ 100.042,64

Valor Total Liquidado:R$ 97.187,90

Mais Detalhes

Pagamento 27010027

Pago em: 27/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 100.042,64

Valor Líquido Pago: R$ 97.187,90

Histórico:

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