1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 11020052
Dados do Empenho:

Número:02010543

Valor Total do Empenho:R$ 5.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.350,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.900,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010543.001

Valor Total da Liquidação:R$ 900,00

Valor Total Liquidado:R$ 900,00

Mais Detalhes

Pagamento 11020052

Pago em: 11/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: KONQUISTI - CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (40.887.500/0001-01)

Valor Total: R$ 900,00

Valor Líquido Pago: R$ 900,00

Histórico:

Voltar