1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 11020061
Dados do Empenho:

Número:02010539

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.542,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.457,77

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010539.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.804,43

Valor Total Liquidado:R$ 2.669,82

Mais Detalhes

Pagamento 11020061

Pago em: 11/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 2.804,43

Valor Líquido Pago: R$ 2.669,82

Histórico:

Voltar