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  4. Pagamento Nº 29010819
Dados do Empenho:

Número:02010145

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.260,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.739,84

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010145.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.315,04

Valor Total Liquidado:R$ 3.972,24

Mais Detalhes

Pagamento 29010819

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.315,04

Valor Líquido Pago: R$ 3.972,24

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 02 - Comp. Jan/2025 - [GMM].

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