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Dados do Empenho:

Número:02010961

Valor Total do Empenho:R$ 9.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.448,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.451,08

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010961.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.502,83

Valor Total Liquidado:R$ 2.382,70

Mais Detalhes

Pagamento 11020142

Pago em: 11/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 2.502,83

Valor Líquido Pago: R$ 2.382,70

Histórico:

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