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Dados do Empenho:

Número:02010703

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.463,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.536,32

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Dados da Liquidação:

Número:02010703.003

Valor Total da Liquidação:R$ 300,24

Valor Total Liquidado:R$ 300,24

Mais Detalhes

Pagamento 29010984

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 300,24

Valor Líquido Pago: R$ 300,24

Histórico:

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