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Dados do Empenho:

Número:02010196

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.000,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010196.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.224,28

Valor Total Liquidado:R$ 4.224,28

Mais Detalhes

Pagamento 29011011

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.224,28

Valor Líquido Pago: R$ 4.224,28

Histórico:

Ref. Fopag Estagiários 03 - Comp. Jan/2025 - [SSU].

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