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  4. Pagamento Nº 30010093
Dados do Empenho:

Número:02010322

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.696,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 249.303,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010322.003

Valor Total da Liquidação:R$ 10.162,60

Valor Total Liquidado:R$ 10.162,60

Mais Detalhes

Pagamento 30010093

Pago em: 30/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.162,60

Valor Líquido Pago: R$ 10.162,60

Histórico:

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