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  4. Pagamento Nº 07020134
Dados do Empenho:

Número:02010086

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 59.872,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 120.127,34

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010086.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.388,32

Valor Total Liquidado:R$ 2.456,54

Mais Detalhes

Pagamento 07020134

Pago em: 07/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.388,32

Valor Líquido Pago: R$ 2.456,54

Histórico:

FOLHA COMPLEMENTAR -INATIVOS/EFETIVOS- COMP. JANEIRO-2025

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