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- Pagamento Nº 07020137
Número:03020015
Valor Total do Empenho:R$ 48.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.588,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020015.001
Valor Total da Liquidação:R$ 47.588,48
Valor Total Liquidado:R$ 47.588,48
Pagamento 07020137
Pago em: 07/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 47.588,48
Valor Líquido Pago: R$ 47.588,48
Histórico:
EXONERAÇÃO FEV-2025