1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 07020140
Dados do Empenho:

Número:02010066

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.551,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010066.002

Valor Total da Liquidação:R$ 44.473,89

Valor Total Liquidado:R$ 41.919,20

Mais Detalhes

Pagamento 07020140

Pago em: 07/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 44.473,89

Valor Líquido Pago: R$ 41.919,20

Histórico:

comp. janeiro-2024

Voltar