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Dados do Empenho:

Número:04020007

Valor Total do Empenho:R$ 25.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.245,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:04020007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.245,16

Valor Total Liquidado:R$ 14.211,78

Mais Detalhes

Pagamento 10020154

Pago em: 10/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 14.245,16

Valor Líquido Pago: R$ 14.211,78

Histórico:

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