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Dados do Empenho:

Número:22010009

Valor Total do Empenho:R$ 2.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:22010009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.800,00

Mais Detalhes

Pagamento 24010269

Pago em: 24/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: LUANA REVIA LIMA COSTA (600.392.383-00)

Valor Total: R$ 2.800,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.800,00

Histórico:

JAN/25

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