1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 13020125
Dados do Empenho:

Número:02010765

Valor Total do Empenho:R$ 69.701,15

Valor Total Liquidado:R$ 10.480,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.220,73

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010765.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.920,40

Valor Total Liquidado:R$ 4.920,40

Mais Detalhes

Pagamento 13020125

Pago em: 13/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 4.920,40

Valor Líquido Pago: R$ 4.920,40

Histórico:

Voltar