1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 14020006
Dados do Empenho:

Número:02010579

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.804,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.195,29

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010579.032

Valor Total da Liquidação:R$ 406,47

Valor Total Liquidado:R$ 406,47

Mais Detalhes

Pagamento 14020006

Pago em: 14/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 406,47

Valor Líquido Pago: R$ 406,47

Histórico:

Voltar