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  4. Pagamento Nº 14020007
Dados do Empenho:

Número:02010579

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.804,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.195,29

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Dados da Liquidação:

Número:02010579.033

Valor Total da Liquidação:R$ 430,54

Valor Total Liquidado:R$ 430,54

Mais Detalhes

Pagamento 14020007

Pago em: 14/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 430,54

Valor Líquido Pago: R$ 430,54

Histórico:

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