- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 03020050
Número:30010026
Valor Total do Empenho:R$ 4.204,75
Valor Total Liquidado:R$ 4.204,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30010026.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.204,75
Valor Total Liquidado:R$ 3.888,48
Pagamento 03020050
Pago em: 03/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: RUTH MIRANDA DOS SANTOS (612.979.203-41)
Valor Total: R$ 4.204,75
Valor Líquido Pago: R$ 3.888,48
Histórico:
REFERENTE A EXONERAÇÃO