Dados do Empenho:

Número:30010026

Valor Total do Empenho:R$ 4.204,75

Valor Total Liquidado:R$ 4.204,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30010026.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.204,75

Valor Total Liquidado:R$ 3.888,48

Pagamento 03020050

Pago em: 03/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: RUTH MIRANDA DOS SANTOS (612.979.203-41)

Valor Total: R$ 4.204,75

Valor Líquido Pago: R$ 3.888,48


Histórico:

REFERENTE A EXONERAÇÃO