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Dados do Empenho:

Número:02011076

Valor Total do Empenho:R$ 48.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.674,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.325,13

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Dados da Liquidação:

Número:02011076.001

Valor Total da Liquidação:R$ 23.671,55

Valor Total Liquidado:R$ 23.433,94

Mais Detalhes

Pagamento 11020248

Pago em: 11/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 23.671,55

Valor Líquido Pago: R$ 23.433,94

Histórico:

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