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- Pagamento Nº 17010281
Número:02011114
Valor Total do Empenho:R$ 9.713,62
Valor Total Liquidado:R$ 9.713,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02011114.001
Valor Total da Liquidação:R$ 9.713,62
Valor Total Liquidado:R$ 9.493,00
Pagamento 17010281
Pago em: 17/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 9.713,62
Valor Líquido Pago: R$ 9.493,00
Histórico: