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  4. Pagamento Nº 17010281
Dados do Empenho:

Número:02011114

Valor Total do Empenho:R$ 9.713,62

Valor Total Liquidado:R$ 9.713,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011114.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.713,62

Valor Total Liquidado:R$ 9.493,00

Mais Detalhes

Pagamento 17010281

Pago em: 17/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 9.713,62

Valor Líquido Pago: R$ 9.493,00

Histórico:

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