1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 14020104
Dados do Empenho:

Número:02011121

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.068,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 90.931,06

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011121.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.446,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.381,50

Mais Detalhes

Pagamento 14020104

Pago em: 14/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.446,50

Valor Líquido Pago: R$ 2.381,50

Histórico:

Voltar