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  4. Pagamento Nº 18020011
Dados do Empenho:

Número:02010576

Valor Total do Empenho:R$ 10.020,00

Valor Total Liquidado:R$ 712,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.307,63

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010576.001

Valor Total da Liquidação:R$ 128,81

Valor Total Liquidado:R$ 128,81

Mais Detalhes

Pagamento 18020011

Pago em: 18/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 128,81

Valor Líquido Pago: R$ 128,81

Histórico:

JANEIRO/25

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