1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 18020018
Dados do Empenho:

Número:27010004

Valor Total do Empenho:R$ 1.369,02

Valor Total Liquidado:R$ 1.369,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:27010004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.369,02

Valor Total Liquidado:R$ 1.369,02

Mais Detalhes

Pagamento 18020018

Pago em: 18/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Sub-elemento de Despesa 05 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

Credor: FRANCISCO ESTEVÃO DA SILVEIRA PENHA (955.274.943-34)

Valor Total: R$ 1.369,02

Valor Líquido Pago: R$ 1.369,02

Histórico:

Voltar