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  4. Pagamento Nº 18020024
Dados do Empenho:

Número:02010447

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.601,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.398,56

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010447.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.454,72

Valor Total Liquidado:R$ 2.261,84

Mais Detalhes

Pagamento 18020024

Pago em: 18/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.454,72

Valor Líquido Pago: R$ 2.261,84

Histórico:

FEV/25

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