1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 18020027
Dados do Empenho:

Número:02010453

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.785,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.214,07

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010453.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.643,78

Valor Total Liquidado:R$ 5.643,78

Mais Detalhes

Pagamento 18020027

Pago em: 18/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 5.643,78

Valor Líquido Pago: R$ 5.643,78

Histórico:

MÊS DE FEVEREIRO/2.025

Voltar