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- Pagamento Nº 18020037
Número:30010014
Valor Total do Empenho:R$ 1.197,89
Valor Total Liquidado:R$ 1.197,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30010014.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.197,89
Valor Total Liquidado:R$ 1.197,89
Pagamento 18020037
Pago em: 18/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-elemento de Despesa 04 - SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS
Credor: ELISONIA DOS SANTOS DE SOUSA (020.856.273-74)
Valor Total: R$ 1.197,89
Valor Líquido Pago: R$ 1.197,89
Histórico: