Dados do Empenho:

Número:30010014

Valor Total do Empenho:R$ 1.197,89

Valor Total Liquidado:R$ 1.197,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30010014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.197,89

Valor Total Liquidado:R$ 1.197,89

Pagamento 18020037

Pago em: 18/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Sub-elemento de Despesa 04 - SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS

Credor: ELISONIA DOS SANTOS DE SOUSA (020.856.273-74)

Valor Total: R$ 1.197,89

Valor Líquido Pago: R$ 1.197,89


Histórico: