- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 18020040
Número:09010021
Valor Total do Empenho:R$ 1.369,02
Valor Total Liquidado:R$ 1.369,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09010021.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.369,02
Valor Total Liquidado:R$ 1.369,02
Pagamento 18020040
Pago em: 18/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-elemento de Despesa 05 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
Credor: EDILSON PENA BATISTA (081.571.703-20)
Valor Total: R$ 1.369,02
Valor Líquido Pago: R$ 1.369,02
Histórico: