Dados do Empenho:

Número:24010012

Valor Total do Empenho:R$ 1.197,89

Valor Total Liquidado:R$ 1.197,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:24010012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.197,89

Valor Total Liquidado:R$ 1.197,89

Pagamento 18020045

Pago em: 18/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Sub-elemento de Despesa 05 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

Credor: ANA GESSICA PEREIRA (042.157.813-02)

Valor Total: R$ 1.197,89

Valor Líquido Pago: R$ 1.197,89


Histórico: