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Dados do Empenho:

Número:02010238

Valor Total do Empenho:R$ 3.048.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 661.490,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.386.509,69

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010238.001

Valor Total da Liquidação:R$ 224.256,18

Valor Total Liquidado:R$ 191.062,33

Mais Detalhes

Pagamento 29010564

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 224.256,18

Valor Líquido Pago: R$ 191.062,33

Histórico:

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