- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 19020084
Número:02010320
Valor Total do Empenho:R$ 790.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 197.539,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 592.460,15
Número:02010320.001
Valor Total da Liquidação:R$ 62.967,10
Valor Total Liquidado:R$ 62.967,10
Pagamento 19020084
Pago em: 19/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 62.967,10
Valor Líquido Pago: R$ 62.967,10
Histórico: