1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 19020089
Dados do Empenho:

Número:02010221

Valor Total do Empenho:R$ 31.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.594,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.405,77

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010221.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.497,79

Valor Total Liquidado:R$ 2.497,79

Mais Detalhes

Pagamento 19020089

Pago em: 19/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 2.497,79

Valor Líquido Pago: R$ 2.497,79

Histórico:

Voltar