1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 19020095
Dados do Empenho:

Número:02010062

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 151.003,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 848.996,15

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010062.001

Valor Total da Liquidação:R$ 74.496,95

Valor Total Liquidado:R$ 74.496,95

Mais Detalhes

Pagamento 19020095

Pago em: 19/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 74.496,95

Valor Líquido Pago: R$ 74.496,95

Histórico:

Voltar