- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 19020103
Número:02010507
Valor Total do Empenho:R$ 34.580,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.580,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010507.001
Valor Total da Liquidação:R$ 34.580,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.580,00
Pagamento 19020103
Pago em: 19/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 07 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
Credor: Francisco Gilmar de Lima Chaves (190.006.263-15)
Valor Total: R$ 34.580,00
Valor Líquido Pago: R$ 34.580,00
Histórico:
LIVRO PARADIDATICOS - FEVEREIRO