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  4. Pagamento Nº 19020170
Dados do Empenho:

Número:09010023

Valor Total do Empenho:R$ 1.136,12

Valor Total Liquidado:R$ 1.136,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:09010023.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.136,12

Valor Total Liquidado:R$ 1.136,12

Mais Detalhes

Pagamento 19020170

Pago em: 19/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Sub-elemento de Despesa 05 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

Credor: ANA PAULA MOURA DA SILVA (847.320.163-91)

Valor Total: R$ 1.136,12

Valor Líquido Pago: R$ 1.136,12

Histórico:

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