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  4. Pagamento Nº 20020096
Dados do Empenho:

Número:02010348

Valor Total do Empenho:R$ 426.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 82.910,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 343.089,12

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Dados da Liquidação:

Número:02010348.001

Valor Total da Liquidação:R$ 26.817,41

Valor Total Liquidado:R$ 26.362,41

Mais Detalhes

Pagamento 20020096

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 26.817,41

Valor Líquido Pago: R$ 26.362,41

Histórico:

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