1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20020106
Dados do Empenho:

Número:02010667

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 758.443,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.241.556,81

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010667.001

Valor Total da Liquidação:R$ 245.317,41

Valor Total Liquidado:R$ 245.317,41

Mais Detalhes

Pagamento 20020106

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 245.317,41

Valor Líquido Pago: R$ 245.317,41

Histórico:

Voltar