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Dados do Empenho:

Número:02010364

Valor Total do Empenho:R$ 297.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.537,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 239.462,15

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010364.001

Valor Total da Liquidação:R$ 18.610,54

Valor Total Liquidado:R$ 18.610,54

Mais Detalhes

Pagamento 20020151

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 18.610,54

Valor Líquido Pago: R$ 18.610,54

Histórico:

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